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    当前位置 > 信息公开?>?信息公开专题?>?2016年部门决算公开

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度部门决算

    成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-106发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

    【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:17 阅读次数:】【推荐】【纠错】
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    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度部门决算

     

    第一部分    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    单位概况

     

    一、主要职能

    本中心是卫生计生委下属的自收自支单位。

    主要职能包括:

    受委托为静安区卫生计生委及所属单位提供安全保障管理、后勤服务、消防管理服务,并管理其部分行政事务和资产。

    二、机构设置

    根据上述职责,上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心设4个内设机构,包括:办公室、财务室、保障管理部、消防管理部。

    第二部分    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度部门决算表

    2016年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    62.28

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

    三、事业收入

    1222.49

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

    六、其他收入

    0.41

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    1337.52

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

    本年收入合计

    1285.18

    本年支出合计

    1337.52

    用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

    年初结转和结余

    74.50

    年末结转和结余

    22.16

    总计

    1359.68

    总计

    1359.68


    2016年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    1285.18 

    62.28 

     

    1222.49 

     

     

    0.41 

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    1285.18 

    62.28 

     

    1222.49 

     

     

    0.41 

    210

    09

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    1285.18 

    62.28 

     

    1222.49 

     

     

    0.41 

    210

    09

    01

    其他医疗卫生与计划生育支出

    1285.18 

    62.28 

     

    1222.49 

     

     

    0.41 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    2016年度支出决算表

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    1337.52 

    1221.85 

    115.67 

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    1337.52

    1221.85

    115.67

     

     

     

    210

    09

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    1337.52

    1221.85

    115.67

     

     

     

    210

    09

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    1337.52

    1221.85

    115.67

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    2016年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入决算数

    支出决算数

    项目

    决算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    62.28 

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    62.28 

    62.28 

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    62.28 

    本年支出合计

    62.28 

     62.28

     

    年初财政拨款结转和结余

     

    年末财政拨款结转和结余

     

     

     

          一般公共预算财政拨款

     

     

     

     

     

          政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

    总计

    62.28 

    总计

     62.28

    62.28

     

     


    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    62.28

     

    62.28

    210

    09

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    62.28

     

    62.28

    210

    09

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    62.28

     

    62.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    62.28

     

    62.28

     


     

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款

    基本支出决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

     

    工资福利支出

     

     

     

    301

    01

      基本工资

     

     

     

    301

    02

      津贴补贴

     

     

     

    301

    03

      奖金

     

     

     

    301

    04

      其他社会保障缴费

     

     

     

    301

    06

      伙食补助费

     

     

     

    301

    07

      绩效工资

     

     

     

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

     

     

     

    301

    09

    职业年金缴费

     

     

     

    301

    99

      其他工资福利支出

     

     

     

    302

     

    商品和服务支出

     

     

     

    302

    01

      办公费

     

     

     

    302

    02

      印刷费

     

     

     

    302

    03

      咨询费

     

     

     

    302

    04

      手续费

     

     

     

    302

    05

      水费

     

     

     

    302

    06

      电费

     

     

     

    302

    07

      邮电费

     

     

     

    302

    08

      取暖费

     

     

     

    302

    09

      物业管理费

     

     

     

    302

    11

      差旅费

     

     

     

    302

    12

      因公出国(境)费用

     

     

     

    302

    13

      维修(护)费

     

     

     

    302

    14

      租赁费

     

     

     

    302

    15

      会议费

     

     

     

    302

    16

      培训费

     

     

     

    302

    17

      公务接待费

     

     

     

    302

    18

      专用材料费

     

     

     

    302

    24

      被装购置费

     

     

     

    302

    25

      专用燃料费

     

     

     

    302

    26

      劳务费

     

     

     

    302

    27

      委托业务费

     

     

     

    302

    28

      工会经费

     

     

     

    302

    29

      福利费

     

     

     

    302

    31

      公务用车运行维护费

     

     

     

    302

    39

      其他交通费用

     

     

     

    302

    40

      税金及附加费用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服务支出

     

     

     

    303

     

    对个人和家庭的补助

     

     

     

    303

    01

      离休费

     

     

     

    303

    02

      退休费

     

     

     

    303

    03

      退职(役)费

     

     

     

    303

    04

      抚恤金

     

     

     

    303

    05

      生活补助

     

     

     

    303

    07

      医疗费

     

     

     

    303

    08

      助学金

     

     

     

    303

    09

      奖励金

     

     

     

    303

    11

      住房公积金

     

     

     

    303

    12

      提租补贴

     

     

     

    303

    13

      购房补贴

     

     

     

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     

    310

     

    其他资本性支出

     

     

     

    310

    02

      办公设备购置

     

     

     

    310

    03

      专用设备购置

     

     

     

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

     

     

     

    310

    13

      公务用车购置

     

     

     

    310

    19

      其他交通工具购置

     

     

     

    310

    99

      其他资本性支出

     

     

     

    合计

     

     

     

     


    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

    注:上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

          2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度收入支出总体情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度收入总计为1285.18万元、支出总计为1337.52万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加128.73183.04万元。主要原因:二区合并后新增保安、保洁业务,增加收入同时人员工资与缴金部分支出增加,所以收入和支出都有增加。

    二、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度收入决算情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度收入合计1285.18万元,其中:财政拨款收入62.28万元,占4.85%;事业收入1222.49万元,占95.12%

    三、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度支出决算情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度支出合计1337.52万元,其中:基本支出1221.85万元,占91.35%;项目支出115.67万元,占8.65%

    四、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度财政拨款收支总决算62.28万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加62.28万元,增长100%。主要原因:2016年二区合并后新增保安、保洁业务,同时增加人员工资与缴金部分的支出。

    五、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出62.28万元,占本年支出合计的4.66%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.28万元,增长100%。主要原因:2016年二区合并后新增保安、保洁业务,同时增加人员工资与缴金部分的支出。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出62.28万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出62.28万元。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为62.28万元。决算数大于预算数的主要原因:二区合并后新增保安、保洁业务同时增加人员工资与缴金部分的支出。其中:保安、保洁工作与缴金部分支出增加62.28万元。

    1、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)62.28万元。主要用于:保安、保洁业务支出62.28万元。年初预算为0万元,支出决算为62.28万元。决算数大于预算数的主要原因:二区合并后新增保安、保洁业务同时增加人员工资与缴金部分的支出。其中:保安、保洁工作与缴金部分支出增加62.28万元。

     

    六、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

    七、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

    八、关于上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20161231,上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市静安区卫生计生系统安全保障管理中心2016年年初预算没有项目支出,故未申报绩效。

     

    绩效评价结果信息表

    项目名称

     

    预算金额

     

    评价分值

     

    评价结论

     

    主要绩效

     

    存在问题

     

    整改建议

     

    整改情况

     

     

     

     

     

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