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    上海市静安区牙病防治所2016年度部门决算

    成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-110发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

    【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:05 阅读次数:】【推荐】【纠错】
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    上海市静安区牙病防治所2016年度部门决算

     

    第一部分    上海市静安区牙病防治所概况

     

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本行政区域内牙防工作规划和年度计划,制定相应的工作制度和规范。

    (二)受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,做好区域内居民口腔病的治疗与保障。开设口腔内科、口腔颌面外科、正畸科、口腔修复科、种植科、预防儿童科等各类专科,服务群众,改善民生。

    (三)受上海市静安区卫生和计划生育委员会委托,集预防与临床于一体,承担区域内学校、社区等各类人群口腔卫生健康教育与健康促进活动。

    (四)组织实施本区“学生口腔预防保健记录卡”电子档案,承担本区学校普查普治工作及国家级、市级卫生项目的信息收集统计、分析利用、报告。

    (五)承担本区重大活动的口腔病防治与保健的保障工作;承担本区口腔病防治宣传教育工作。

    (六)承担上海市静安区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

    二、机构设置

    上海市静安区牙病防治所设8个内设机构,即:

       (一)办公室

        负责所内各类业务工作的运转和督办;制定所各类工作计划、总结并组织实施;组织考核标准的制定以及实施;负责对外宣传工作;负责所内行政管理流程;组织普法宣传、举报投诉管理;应急管理

    (二) 行政科

         负责所内消防安全、安全生产、采购、财产管理、后勤服务、基建、医保信息更新与网络安全、信息化建设管理等工作;所内财务管理。

    (三)医务科

    负责所内医疗质量安全管理控制,医疗投诉处理、临床药事和院内感染;医保收费项目管理、职工继续教育、项目管理等人才培养工作。

    (四)人事科

    负责所内日常工资发放、人员信息管理;编制管理与岗位设置;年度人员招录及专业技术聘任;人事与文书档案材料的收集与整理、归档及医德档案内容时时更新。      

    (五)预防科

        负责全区社区、学校牙防口腔病防治及口腔卫生保健工作。

    (六)门诊部

        负责全区居民的口腔临床治疗与防治工作。

    (七)护理组

         负责临床诊疗配合工作,规范消毒隔离各项操作规范与流程。

    (八)医技组

         负责辅助临床一线治疗的放射、药品使用、义齿加工工作。


    第二部分  上海市静安区牙病防治所单位2016年度部门决算表

    2016年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    328.37

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

    三、事业收入

    7698.93

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

    六、其他收入

    202.27

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    24.39

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    7146.94

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

    本年收入合计

    8229.57

    本年支出合计

    7171.33

    用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

    1061.71

    年初结转和结余

    21.39

    年末结转和结余

    17.92

    总计

     

    总计

    8250.96


    2016年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    8,229.57

    328.37

     

    7,698.93

     

     

    202.27

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    24.39

    24.39

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    24.39

    24.39

     

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    24.39

    24.39

     

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    8,205.18

    303.98

     

    7,698.93

     

     

    202.27

    210

    02

     

    公立医院

    2,343.66

    179.54

     

    1,994.55

     

     

    169.57

    210

    02

    08

      其他专科医院

    2,343.66

    179.54

     

    1,994.55

     

     

    169.57

    210

    04

     

    公共卫生

    9.00

    9.00

     

     

     

     

     

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    9.00

    9.00

     

     

     

     

     

    210

    99

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    5,852.52

    115.44

     

    5,704.38

     

     

    32.70

    210

    99

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    5,852.52

    115.44

     

    5,704.38

     

     

    32.70

     


    2016年度支出决算表

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    7,171.33

    6,909.96

    261.37

     

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    24.39

    24.39

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    24.39

    24.39

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    24.39

    24.39

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    7,146.94

    6,885.57

    261.37

     

     

     

    210

    02

     

    公立医院

    2,117.68

    1,976.28

    141.40

     

     

     

    210

    02

    08

      其他专科医院

    2,117.68

    1,976.28

    141.40

     

     

     

    210

    04

     

    公共卫生

    9.00

     

    9.00

     

     

     

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    9.00

     

    9.00

     

     

     

    210

    99

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    5,020.26

    4,909.29

    110.97

     

     

     

    210

    99

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    5,020.26

    4,909.29

    110.97

     

     

     

     


    2016年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入决算数

    支出决算数

    项目

    决算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    328.37

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    24.39

    24.39

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    303.98

    303.98

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    328.37

    本年支出合计

    328.37

    328.37

     

    年初财政拨款结转和结余

    8.86

    年末财政拨款结转和结余

    8.86

    8.86

     

        一般公共预算财政拨款

    8.86

     

     

     

     

        政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

    总计

    337.23

    总计

    337.23

    337.23

     

     


    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    24.39

    24.39

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    24.39

    24.39

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    24.39

    24.39

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    303.98

    47.08

    256.90

    210

    02

     

    公立医院

    179.54

    38.14

    141.4

    210

    02

    08

      其他专科医院

    179.54

    38.14

    141.4

    210

    04

     

    公共卫生

    9.00

     

    9.00

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    9.00

     

    9.00

    210

    99

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    115.44

    8.94

    106.50

    210

    99

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    115.44

    8.94

    106.50

    合计

    328.37

    71.47

    256.90

     


    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款

    基本支出决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

     

    工资福利支出

    38.14

    38.14

     

    301

    01

      基本工资

    38.14

    38.14

     

    301

    02

      津贴补贴

     

     

     

    301

    03

      奖金

     

     

     

    301

    04

      其他社会保障缴费

     

     

     

    301

    06

      伙食补助费

     

     

     

    301

    07

      绩效工资

     

     

     

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

     

     

     

    301

    09

    职业年金缴费

     

     

     

    301

    99

      其他工资福利支出

     

     

     

    302

     

    商品和服务支出

    24.39

     

    24.39

    302

    01

      办公费

     

     

     

    302

    02

      印刷费

     

     

     

    302

    03

      咨询费

     

     

     

    302

    04

      手续费

     

     

     

    302

    05

      水费

     

     

     

    302

    06

      电费

     

     

     

    302

    07

      邮电费

     

     

     

    302

    08

      取暖费

     

     

     

    302

    09

      物业管理费

     

     

     

    302

    11

      差旅费

     

     

     

    302

    12

      因公出国(境)费用

     

     

     

    302

    13

      维修(护)费

     

     

     

    302

    14

      租赁费

     

     

     

    302

    15

      会议费

     

     

     

    302

    16

      培训费

     

     

     

    302

    17

      公务接待费

     

     

     

    302

    18

      专用材料费

     

     

     

    302

    24

      被装购置费

     

     

     

    302

    25

      专用燃料费

     

     

     

    302

    26

      劳务费

     

     

     

    302

    27

      委托业务费

     

     

     

    302

    28

      工会经费

     

     

     

    302

    29

      福利费

    24.39

     

    24.39

    302

    31

      公务用车运行维护费

     

     

     

    302

    39

      其他交通费用

     

     

     

    302

    40

      税金及附加费用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服务支出

     

     

     

    303

     

    对个人和家庭的补助

    8.94

    8.94

     

    303

    01

      离休费

     

     

     

    303

    02

      退休费

     

     

     

    303

    03

      退职(役)费

     

     

     

    303

    04

      抚恤金

    8.94

    8.94

     

    303

    05

      生活补助

     

     

     

    303

    07

      医疗费

     

     

     

    303

    08

      助学金

     

     

     

    303

    09

      奖励金

     

     

     

    303

    11

      住房公积金

     

     

     

    303

    12

      提租补贴

     

     

     

    303

    13

      购房补贴

     

     

     

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     

    310

     

    其他资本性支出

     

     

     

    310

    02

      办公设备购置

     

     

     

    310

    03

      专用设备购置

     

     

     

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

     

     

     

    310

    13

      公务用车购置

     

     

     

    310

    19

      其他交通工具购置

     

     

     

    310

    99

      其他资本性支出

     

     

     

    合计

    71.47

    47.08

    24.39

     


    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:上海市静安区牙病防治所2016年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出,故本表无数据。

     


    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

     

     

     

    注:上海市静安区牙病防治所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市静安区牙病防治所

    2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海市静安区牙病防治所2016年度收入支出总体情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度收入总计为8229.57万元、支出总计为7171.33万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1713.42万元、755.15万元。主要原因:两所合并后,加强管理、优化流程、整合资源。

    二、关于上海市静安区牙病防治所2016年度收入决算情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度收入合计8229.57万元,其中:财政拨款收入328.37万元,占3.99%;事业收入7698.93万元,占93.55%;其他收入202.27万元,占2.46%。

    三、关于上海市静安区牙病防治所2016年度支出决算情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度支出合计7171.33万元,其中:基本支出6909.96万元,占96.36%;项目支出261.37万元,占3.64%。

    四、关于上海市静安区牙病防治所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度财政拨款收支总决算328.37万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少118.41万元和185.32万元,减少26.5%和35.46%。主要原因: 2015年财政资金多收支一块设备经费和人员经费2016年无,另外2015还多支出基建结转资金。

    五、关于上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款支出328.37万元,占本年支出合计的4.58%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少185.32万元,降低35.46%。主要原因:2015年财政资金多支出一块设备经费和人员经费2016年无,另外2015还多支出基建结转资金。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款支出328.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)24.39万元,占7.4%。医疗卫生和计划生育支出(类)303.98万元、占92.6%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.31万元,支出决算为328.37万元,完成年初预算的110.08%。决算数大于预算数的主要原因:增加了中央资金、人才学科、三年行动计划等项目。其中:

    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项)24.39万元。主要用于:退休人员福利。年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因:依惯例,退休费用由财政资金支出。

    2、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)179.54万元。主要用于:公共卫生、人才学科,三年行动计划等。年初预算为178.92万元,支出决算为179.54万元,完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因:增加人员经费。

    3、医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生和计划生育支出(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项)115.44万元。主要用于:公共卫生、人才学科,三年行动计划等。年初预算为95万元,支出决算为115.44万元,完成年初预算的121.52%。决算数大于预算数的主要原因:增加抚恤金、人才学科、三年行动计划、儿童口腔健康等项目。

    4、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)9万元。主要用于:儿童口腔综合干预试点等。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因:增加中央资金项目。

    六、关于上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出71.47万元,包括人员经费47.08万元,公用经费24.39万元。基本支出中:

    1、工资福利支出38.14万元,主要用于:基本工资支出。

    2、商品和服务支出24.39万元,主要用于:退休人员活动费、提取福利费支出。

    3、对家庭和个人补助8.94万元,主要用于:抚恤金支出。

    七、关于上海市静安区牙病防治所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市静安区牙病防治所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    上海市静安区牙病防治所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

    八、关于上海市静安区牙病防治所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市静安区牙病防治所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度上海市静安区牙病防治所无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)365.88万元,其中:货物采购金额365.88万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20161231日,上海市静安区牙病防治所共有车辆2辆,其中,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市静安区牙病防治所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况健全;工作机制建设情况完善;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算管理的的绩效评价项目有5个,涉及预算金466.3万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

    绩效评价结果信息表

    项目名称

     

    预算金额

     

    评价分值

     

    评价结论

     

    主要绩效

     

    存在问题

     

    整改建议

     

    整改情况

     

     

     

     

     


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