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    当前位置 > 信息公开?>?信息公开专题?>?2016年部门决算公开

    上海市静安区体检站2016年度部门决算

    成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-119发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

    【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:04 阅读次数:】【推荐】【纠错】
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    上海市静安区体检站

    2016年度部门决算

     

    第一部分    上海市静安区体检站概况

     

    一、主要职责

    静安区征兵体检和高中、初中毕业招生体检及中小学生健康体检。

    二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看,上海市静安区体检站部门决算包括一家单位。

    纳入上海市静安区体检站2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

    序号

    单位名称

    备注

    1

    上海市静安区体检站

     

     

     

    第二部分    上海市静安区体检站

    2016年度部门决算表

    2016年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    82.28

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

    三、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

    六、其他收入

    0.16

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    77.1

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

    本年收入合计

    82.44

    本年支出合计

    80.65

    用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

    0.16

    年初结转和结余

    10.08

    年末结转和结余

    11.71

    总计

    92.51

    总计

    92.51


    2016年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    82.44

    82.28

     

     

     

     

    0.16

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    78.89

    78.73

     

     

     

     

    0.16

    210

    05

     

    医疗保障

    7.60

    7.60

     

     

     

     

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    7.60

    7.60

     

     

     

     

     

    210

    99

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    71.29

    71.14

     

     

     

     

    0.16

    210

    99

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    71.29

    71.14

     

     

     

     

    0.16

    221

     

     

    住房保障支出

    3.55

    3.55

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    3.55

    3.55

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    3.55

    3.55

     

     

     

     

     

     


    2016年度支出决算表

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    80.65

    73.83

    6.82

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    77.10

    70.28

    6.82 

     

     

     

    210

    05

     

    医疗保障

    7.60

    7.60

     

     

     

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    7.60

    7.60

     

     

     

     

    210

    99

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    69.51

    62.69

    6.82

     

     

     

    210

    99

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    69.51

    62.69

    6.82

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    3.55

    3.55

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    3.55

    3.55

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    3.55

    3.55

     

     

     

     

     


    2016年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入决算数

    支出决算数

    项目

    决算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    82.28

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    77.10

    77.10

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    3.55  

    3.55 

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    82.28

    本年支出合计

    80.65

    80.65

     

    年初财政拨款结转和结余

    10.08

    年末财政拨款结转和结余

    11.71

    11.71

     

          一般公共预算财政拨款

    10.08

     

     

     

     

          政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

    总计

    92.36

    总计

    92.36

    92.36

     

     


    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    7.60

    7.60

     

    210

    05

     

    医疗保障

    7.60

    7.60

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    7.60

    7.60

     

    210

    99

     

    其他医疗卫生与计划生育支出

    69.51

    62.69

    6.82

    210

    99

    01

      其他医疗卫生与计划生育支出

    69.51

    62.69

    6.82

    221

     

     

    住房保障支出

    3.55

    3.55

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    3.55

    3.55

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    3.55

    3.55

     

    合计

    80.65

    73.83

    6.82

     


    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款

    基本支出决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

     

    工资福利支出

    54.27

    54.27

     

    301

    01

      基本工资

    7.53

    7.53

     

    301

    02

      津贴补贴

    1.78

    1.78

     

    301

    03

      奖金

     

     

     

    301

    04

      其他社会保障缴费

    8.87

    8.87

     

    301

    06

      伙食补助费

    2.75

    2.75

     

    301

    07

      绩效工资

    26.39

    26.39

     

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    2.76

    2.76

     

    301

    09

    职业年金缴费

    4.19

    4.19

     

    301

    99

      其他工资福利支出

     

     

     

    302

     

    商品和服务支出

    15.99

     

    15.99

    302

    01

      办公费

    0.81

     

    0.81

    302

    02

      印刷费

     

     

     

    302

    03

      咨询费

     

     

     

    302

    04

      手续费

    0.06

     

    0.06

    302

    05

      水费

    0.05

     

    0.05

    302

    06

      电费

    0.67

     

    0.67

    302

    07

      邮电费

    0.07

     

    0.07

    302

    08

      取暖费

     

     

     

    302

    09

      物业管理费

    7.20 

     

    7.20 

    302

    11

      差旅费

    0.02

     

    0.02

    302

    12

      因公出国(境)费用

     

     

     

    302

    13

      维修(护)费

    0.17

     

    0.17

    302

    14

      租赁费

    6.00

     

    6.00

    302

    15

      会议费

     

     

     

    302

    16

      培训费

    0.02

     

    0.02

    302

    17

      公务接待费

     

     

     

    302

    18

      专用材料费

    0.38

     

    0.38

    302

    24

      被装购置费

     

     

     

    302

    25

      专用燃料费

     

     

     

    302

    26

      劳务费

    0.04

     

    0.04

    302

    27

      委托业务费

     

     

     

    302

    28

      工会经费

     

     

     

    302

    29

      福利费

    0.40

     

    0.40

    302

    31

      公务用车运行维护费

     

     

     

    302

    39

      其他交通费用

     

     

     

    302

    40

      税金及附加费用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服务支出

    0.09

     

    0.09

    303

     

    对个人和家庭的补助

    3.57

    3.57

     

    303

    01

      离休费

     

     

     

    303

    02

      退休费

     

     

     

    303

    03

      退职(役)费

     

     

     

    303

    04

      抚恤金

     

     

     

    303

    05

      生活补助

     

     

     

    303

    07

      医疗费

     

     

     

    303

    08

      助学金

     

     

     

    303

    09

      奖励金

     

     

     

    303

    11

      住房公积金

    3.55

    3.55

     

    303

    12

      提租补贴

     

     

     

    303

    13

      购房补贴

     

     

     

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

    0.02

    0.02

     

    310

     

    其他资本性支出

     

     

     

    310

    02

      办公设备购置

     

     

     

    310

    03

      专用设备购置

     

     

     

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

     

     

     

    310

    13

      公务用车购置

     

     

     

    310

    19

      其他交通工具购置

     

     

     

    310

    99

      其他资本性支出

     

     

     

    合计

    73.83

    57.84

    15.99

     


    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

    注:上海市静安区体检站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市静安区体检站

        2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海市静安区体检站2016年度收入支出总体情况说明

    上海市静安区体检站2016年度收入总计为82.44万元、支出总计为80.65万元。与2015年度相比,收入总计减少28.86万元、支出总计减少46.95万元,收入与支出减少的原因是体检站于年内已撤销。

    二、关于上海市静安区体检站2016年度收入决算情况说明

    上海市静安区体检站2016年度收入合计82.44万元,其中:财政拨款收入82.28万元,占99.8%;其他收入0.16万元,占0.2%。

    三、关于上海市静安区体检站2016年度支出决算情况说明

    上海市静安区体检站2016年度支出合计80.65万元,其中:基本支出73.83万元,占91.54%;项目支出6.82万元,占8.46%。

    四、关于上海市静安区体检站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市静安区体检站2016年度财政拨款收入总决算82.28万元,财政拨款支出总决算80.65万元。与2015年度相比,财政拨款收入减少16.02万元、减少16.30%,财政拨款支出减少36.65万元,减少31.24%。收入与支出减少的原因是体检站于3月份已撤销。

    五、关于上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出80.65万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.65万元,减少31.24%。主要原因:体检站于年内已撤销。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出80.65万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出77.10万元,占95.60%;住房保障支出3.55万元,占4.40%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.63万元,支出决算为80.65万元,完成年初预算的64.71%。其中:

    1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”7.6万元。主要用于:主要用于:医保费支出。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。

    2、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”69.51万元。主要用于:主要用于:日常运行支出。年初预算为113.48万元,支出决算为69.51万元,完成年初预算的61.25%。

    3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”3.55万元。主要用于:主要用于:退休人员福利费和活动支出。年初预算为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的100%。

    六、关于上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出73.83万元,包括人员经费57.84万元,公用经费15.99万元。基本支出中:

    1、工资福利支出54.27万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2、商品和服务支出15.99万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、材料费、劳务费等

    3、个人和家庭的补助3.57万元,主要用于:奖励金、住房公积金。

    七、关于上海市静安区体检站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    上海市静安区体检站2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

    八、关于上海市静安区体检站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市静安区体检站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市静安区体检站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度上海市静安区体检站无机关运行经费支出0万。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本单位无政府采购。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20161231日,上海市静安区体检站共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市静安区体检站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额7万元,具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

    绩效评价结果信息表

    项目名称

     

    预算金额

    7万元

    评价分值

     

    评价结论

     

    主要绩效

     

    存在问题

     

    整改建议

     

    整改情况

     

     

     

     

     

     

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