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    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

    成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-113发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

    【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:44 阅读次数:】【推荐】【纠错】
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    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心  

    2016年度部门决算

     

    第一部分    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心概况

     

    一、主要职能

    为社区居民提供基本卫生服务。医疗与护理,疾病防御,妇儿老年保健,健康教育,计划生育技术服务等。

    二、机构设置

    由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

    根据上述职责,    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心设四个内设机构,包括: 领导岗位、管理岗位、医生组、药剂科、护理部、医技组、卫生管理、信息科、财务科、总务科。


    第二部分    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度部门决算表

    2016年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    3,095.22

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

    三、事业收入

    11,795.87

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

    六、其他收入

    177.22

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    29.48

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    15,050.78

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

    本年收入合计

    15,068.31

    本年支出合计

    15,080.26

    用事业基金弥补收支差额

    237.54

    结余分配

     

    年初结转和结余

    100.66

    年末结转和结余

    326.25

    总计

    15,406.51

    总计

    15,406.51


    2016年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    15,068.31

    3,095.22

     

    11,795.87

     

     

    177.22

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    29.48

    29.48

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    29.48

    29.48

     

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    29.48

    29.48

     

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    15,038.83

    3,065.74

     

    11,795.87

     

     

    177.22

    210

    03

     

    基层医疗卫生机构

    14,959.72

    2,986.63

     

    11,795.87

     

     

    177.22

    210

    03

    01

      城市社区卫生机构

    14,914.22

    2,941.13

     

    11,795.87

     

     

    177.22

    210

    03

    99

      其他基层医疗卫生机构支出

    45.50

    45.50

     

     

     

     

     

    210

    04

     

    公共卫生

    79.11

    79.11

     

     

     

     

     

    210

    04

    08

      基本公共卫生服务

    69.11

    69.11

     

     

     

     

     

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     


    2016年度支出决算表

    单位:万元

     

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    15,080.26

    15,070.26

    10.00

     

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    29.48

    29.48

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    29.48

    29.48

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    29.48

    29.48

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    15,050.78

    15,040.78

    10.00

     

     

     

    210

    03

     

    基层医疗卫生机构

    14,981.67

    14,971.67

    10.00

     

     

     

    210

    03

    01

      城市社区卫生机构

    14,936.17

    14,926.17

    10.00

     

     

     

    210

    03

    99

      其他基层医疗卫生机构支出

    45.50

    45.50

     

     

     

     

    210

    04

     

    公共卫生

    69.11

    69.11

     

     

     

     

    210

    04

    08

      基本公共卫生服务

    69.11

    69.11

     

     

     

     

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    10.00

     

    10.00

     

     

     


    2016年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入决算数

    支出决算数

    项目

    决算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    3,095.22

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    29.48

    29.48

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    2,840.15

    2,840.15

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    3,095.22

    本年支出合计

    2,869.63

    2,869.63

     

    年初财政拨款结转和结余

    100.66

    年末财政拨款结转和结余

    326.25

    326.25

     

          一般公共预算财政拨款

    100.66

     

     

     

     

          政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

    总计

    3,195.88

    总计

    3,195.88

    3,195.88

     

     


    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    29.48

    29.48

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    29.48

    29.48

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    29.48

    29.48

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    2,840.15

    2,830.15

    10.00

    210

    03

     

    基层医疗卫生机构

    2,761.04

    2,761.04

     

    210

    03

    01

      城市社区卫生机构

    2,715.54

    2,715.54

     

    210

    03

    99

      其他基层医疗卫生机构支出

    45.50

    45.50

     

    210

    04

     

    公共卫生

    79.11

    69.11

    10.00

    210

    04

    08

      基本公共卫生服务

    69.11

    69.11

     

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    10.00

     

    10.00

    合计

    2,869.63

    2,859.63

    10.00

     


     

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款

    基本支出决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

     

    工资福利支出

    2,029.63

    2,029.63

     

    301

    01

      基本工资

    395.25

    395.25

     

    301

    02

      津贴补贴

    35.54

    35.54

     

    301

    03

      奖金

     

     

     

    301

    04

      其他社会保障缴费

     

     

     

    301

    06

      伙食补助费

    61.68

    61.68

     

    301

    07

      绩效工资

    1,497.65

    1,497.65

     

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

     

     

     

    301

    09

    职业年金缴费

     

     

     

    301

    99

      其他工资福利支出

    39.51

    39.51

     

    302

     

    商品和服务支出

    743.97

     

    743.97

    302

    01

      办公费

    15.50

     

    15.50

    302

    02

      印刷费

    4.00

     

    4.00

    302

    03

      咨询费

     

     

     

    302

    04

      手续费

    0.08

     

    0.08

    302

    05

      水费

    7.42

     

    7.42

    302

    06

      电费

    47.97

     

    47.97

    302

    07

      邮电费

    12.41

     

    12.41

    302

    08

      取暖费

     

     

     

    302

    09

      物业管理费

     

     

     

    302

    11

      差旅费

    0.03

     

    0.03

    302

    12

      因公出国(境)费用

     

     

     

    302

    13

      维修(护)费

    166.51

     

    166.51

    302

    14

      租赁费

    1.13

     

    1.13

    302

    15

      会议费

     

     

     

    302

    16

      培训费

    7.00

     

    7.00

    302

    17

      公务接待费

     

     

     

    302

    18

      专用材料费

    284.38

     

    284.38

    302

    24

      被装购置费

     

     

     

    302

    25

      专用燃料费

     

     

     

    302

    26

      劳务费

    14.30

     

    14.30

    302

    27

      委托业务费

    43.44

     

    43.44

    302

    28

      工会经费

     

     

     

    302

    29

      福利费

    26.24

     

    26.24

    302

    31

      公务用车运行维护费

     

     

     

    302

    39

      其他交通费用

     

     

     

    302

    40

      税金及附加费用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服务支出

    113.56

     

    113.56

    303

     

    对个人和家庭的补助

    0.78

    0.78

     

    303

    01

      离休费

     

     

     

    303

    02

      退休费

     

     

     

    303

    03

      退职(役)费

     

     

     

    303

    04

      抚恤金

     

     

     

    303

    05

      生活补助

     

     

     

    303

    07

      医疗费

     

     

     

    303

    08

      助学金

     

     

     

    303

    09

      奖励金

    0.78

    0.78

     

    303

    11

      住房公积金

     

     

     

    303

    12

      提租补贴

     

     

     

    303

    13

      购房补贴

     

     

     

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     

    310

     

    其他资本性支出

    85.25

     

    85.25

    310

    02

      办公设备购置

    24.96

     

    24.96

    310

    03

      专用设备购置

    37.77

     

    37.77

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

     

     

     

    310

    13

      公务用车购置

    15.60

     

    15.60

    310

    19

      其他交通工具购置

     

     

     

    310

    99

      其他资本性支出

    6.92

     

    6.92

    合计

    2,859.63

    2,030.41

    829.22

     


    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

     

    22

    15.6

     

     

     

     

    22

    15.6

     

     

     

     

     


    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为15068.31万元、支出总计为15080.26万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加992.21万元、1387.45。主要原因:业务量增加及家庭病床签约及延伸处方开设

    二、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度收入合计15068.31万元,其中:财政拨款收入3095.22万元,占20.54%;事业收入11795.87万元,占78.28%;其他收入177.22万元,占1.18%

    三、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度支出合计15080.26万元,其中:基本支出15070.26万元,占99.93%;项目支出10万元,占0.07%

    四、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算3095.22万元,支出总决算2869.63万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1084.19万元及943.56,分别增长53.91%48.99%。主要原因:业务量加大。

    五、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2869.63万元,占本年支出合计的19.03%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加943.57万元,增长48.99%。主要原因:业务量增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2869.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)29.48万元,占1.03%;医疗卫生与计划生育支出(类)2840.15万元,占98.97%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.72万元,支出决算为2869.63万元,完成年初预算的137.19%。决算数大于预算数的主要原因:基本公卫工作量加大。其中:

    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)29.48万元。主要用于:退休人员福利费。年初预算为28.35万元,支出决算为29.48万元,完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2715.54万元。主要用于:工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭的补助;其他资本性支出。年初预算为1948.76万元,支出决算为2715.54万元,完成年初预算的139.35%。决算数大于预算数的主要原因:中心工作量增加。

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗机构支出(项)45.5万元。主要用于:商品服务支出。年初预算为45.5万元,支出决算为45.5万元,完成年初预算的100%

    4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)69.11万元。主要用于:绩效工资。年初预算为69.11万元,支出决算为69.11万元,完成年初预算的100%

    5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)10万元。主要用于:商品和服务支出。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:年中中央下拨资金,年初未纳入预算。

    六、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2859.63万元,包括人员经费2030.41万元,公用经费829.22万元。基本支出中:

    1、工资福利支出2029.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2、商品和服务支出743.97万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

    3、对个人和家庭的补助0.78万元,主要用于:奖励金。

    4、其他资本性支出85.25万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22万元,支出决算为15.6万元,完成预算的70.91%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.6万元,完成预算的70.91%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆价格降低。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加15.6万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.6万元,增长100%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是原来的车辆废气排放未达到国IV标准。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.6万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无

    2、公务用车购置及运行维护费支出15.6万元。其中:

    公务用车购置支出为15.6万元。主要用于:购置普通客车一辆。

    公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3、公务接待费支出0万元。其中:

    国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

    八、关于上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)187.83万元,其中:货物采购金额73.86万元、工程采购金额80万元、服务采购金额33.97万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20161231日,上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况较完善;工作机制建设情况较完善;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算管理的绩效评价项目10个,涉及预算金额385.41万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

    绩效评价结果信息表

    项目名称

     

    预算金额

     

    评价分值

     

    评价结论

     

    主要绩效

     

    存在问题

     

    整改建议

     

    整改情况

     

     

     

     

     

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