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    当前位置 > 信息公开?>?信息公开专题?>?2016年部门决算公开

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算

    成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-115发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

    【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:49 阅读次数:】【推荐】【纠错】
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    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算

     

    第一部分    上海市静安区家庭计划指导中心概况

     

    一、主要职能

    贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、条例,组织实施本行政区域内家庭计划指导工作规划和年度计划。具体本区计划生育避孕药具的供应、发放、管理和服务;本区计划生育宣传教育和培训工作,指导街道家庭计划指导站开展工作;受区卫生计生委委托承办计划生育行政审批、生育登记、奖励扶助等计生事务的办理、审批,以及计划生育特殊家庭扶助的办理、审批、发放工作等行政事务工作。

       二、机构设置

    上海市静安区人口和计划生育指导中心是全额拨款、正科级事业单位,无内设机构。核定机构编制数为9人,本单位拟设置岗位数为9人。


    第二部分上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算表

    2016年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    1606.55

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

    三、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

    六、其他收入

    3.55

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    2.97

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    1,513.21

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    8.63

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

    本年收入合计

    1610.1

    本年支出合计

    1524.81

    用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

    年初结转和结余

    194.41

    年末结转和结余

    279.70

    总计

    1804.51

    总计

    1804.51


    2016年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    1,610.10

    1,606.55

     

     

     

     

    3.55

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    2.52

    2.52

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    2.52

    2.52

     

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    2.52

    2.52

     

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    1,598.22

    1,594.67

     

     

     

     

    3.55

    210

    05

     

    医疗保障

    16.22

    16.22

     

     

     

     

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    16.22

    16.22

     

     

     

     

     

    210

    07

     

    计划生育事务

    1,582.00

    1,578.45

     

     

     

     

    3.55

    210

    07

    16

      计划生育机构

    189.67

    189.67

     

     

     

     

     

    210

    07

    99

      其他计划生育事务支出

    1,392.33

    1,388.78

     

     

     

     

    3.55

    221

     

     

    住房保障支出

    9.36

    9.36

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    9.36

    9.36

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    9.36

    9.36

     

     

     

     

     


    2016年度支出决算表

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    2.97

    2.97

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    2.97

    2.97

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    2.97

    2.97

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    1,513.21

    259.20

    1,254.01

     

     

     

    210

    05

     

    医疗保障

    11.57

    11.57

     

     

     

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    11.57

    11.57

     

     

     

     

    210

    07

     

    计划生育事务

    1,501.64

    247.63

    1,254.01

     

     

     

    210

    07

    16

      计划生育机构

    189.67

    189.67

     

     

     

     

    210

    07

    99

      其他计划生育事务支出

    1,311.97

    57.96

    1,254.01

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    8.63

    8.63

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    8.63

    8.63

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    8.63

    8.63

     

     

     

     

     

    2016年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入决算数

    支出决算数

    项目

    决算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    1,606.55

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    2.97

    2.97

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    1,506.85

    1,506.85

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    8.63

    8.63

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    1,606.55

    本年支出合计

    1,518.45

    1,518.45

     

    年初财政拨款结转和结余

    187.82

    年末财政拨款结转和结余

    275.92

    275.92

     

          一般公共预算财政拨款

    187.82

     

     

     

     

          政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

    总计

    1,794.37

    总计

    1,794.37

    1,794.37

     

     


    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    2.97

    2.97

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    2.97

    2.97

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    2.97

    2.97

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    1,506.85

    258.00

    1,248.85

    210

    05

     

    医疗保障

    11.57

    11.57

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    11.57

    11.57

     

    210

    07

     

    计划生育事务

    1,495.28

    246.43

    1,248.85

    210

    07

    16

      计划生育机构

    189.67

    189.67

     

    210

    07

    99

      其他计划生育事务支出

    1,305.61

    56.76

    1,248.85

    221

     

     

    住房保障支出

    8.63

    8.63

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    8.63

    8.63

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    8.63

    8.63

     

    合计

    1,518.45

    269.60

    1,248.85

     


    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款

    基本支出决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

     

    工资福利支出

    204.74

    204.74

     

    301

    01

      基本工资

    31.33

    31.33

     

    301

    02

      津贴补贴

    6.15

    6.15

     

    301

    03

      奖金

     

     

     

    301

    04

      其他社会保障缴费

    16.29

    16.29

     

    301

    06

      伙食补助费

    10.08

    10.08

     

    301

    07

      绩效工资

    92.28

    92.28

     

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    24.21

    24.21

     

    301

    09

    职业年金缴费

    18.90

    18.90

     

    301

    99

      其他工资福利支出

    5.50

    5.50

     

    302

     

    商品和服务支出

    54.25

     

    54.25

    302

    01

      办公费

    4.76

     

    4.76

    302

    02

      印刷费

     

     

     

    302

    03

      咨询费

     

     

     

    302

    04

      手续费

     

     

     

    302

    05

      水费

    0.04

     

    0.04

    302

    06

      电费

    1.55

     

    1.55

    302

    07

      邮电费

    2.52

     

    2.52

    302

    08

      取暖费

     

     

     

    302

    09

      物业管理费

    4.89

     

    4.89

    302

    11

      差旅费

     

     

     

    302

    12

      因公出国(境)费用

     

     

     

    302

    13

      维修(护)费

    0.62

     

    0.62

    302

    14

      租赁费

    12.50

     

    12.50

    302

    15

      会议费

     

     

     

    302

    16

      培训费

    0.08

     

    0.08

    302

    17

      公务接待费

     

     

     

    302

    18

      专用材料费

     

     

     

    302

    24

      被装购置费

     

     

     

    302

    25

      专用燃料费

     

     

     

    302

    26

      劳务费

     

     

     

    302

    27

      委托业务费

     

     

     

    302

    28

      工会经费

    2.98

     

    2.98

    302

    29

      福利费

    7.30

     

    7.30

    302

    31

      公务用车运行维护费

     

     

     

    302

    39

      其他交通费用

     

     

     

    302

    40

      税金及附加费用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服务支出

    17.01

     

    17.01

    303

     

    对个人和家庭的补助

    8.77

    8.77

     

    303

    01

      离休费

     

     

     

    303

    02

      退休费

     

     

     

    303

    03

      退职(役)费

     

     

     

    303

    04

      抚恤金

     

     

     

    303

    05

      生活补助

     

     

     

    303

    07

      医疗费

     

     

     

    303

    08

      助学金

     

     

     

    303

    09

      奖励金

    0.09

    0.09

     

    303

    11

      住房公积金

    8.63

    8.63

     

    303

    12

      提租补贴

     

     

     

    303

    13

      购房补贴

     

     

     

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

    0.05

    0.05

     

    310

     

    其他资本性支出

    1.84

     

    1.84

    310

    02

      办公设备购置

    1.84

     

    1.84

    310

    03

      专用设备购置

     

     

     

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

     

     

     

    310

    13

      公务用车购置

     

     

     

    310

    19

      其他交通工具购置

     

     

     

    310

    99

      其他资本性支出

     

     

     

    合计

    269.60

    213.51

    56.09

     


    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    0

    0.06

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.06

    0

     


    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

    注:上海市静安区家庭计划指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市静安区家庭计划指导中心2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入支出总体情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入总计为1610.10万元、支出总计为1524.81万元。与2015年度相比,收入总计增加418.9万元、支出总计增加544.93万元。主要原因:项目内容增加

    二、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入决算情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度收入合计1610.10万元,其中:财政拨款收入1606.55万元,占99.78%;其他收入3.55万元,占0.22%

    三、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度支出决算情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度支出合计1524.81万元,其中:基本支出270.8万元,占17.76%;项目支出1254.01万元,占82.24%

    四、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度财政拨款收入决算1606.55万元、财政拨款支出决算1518.45万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加421.9万元,增长35.6%、支出增加563.74万元,增长59%。主要原因:项目内容增加

    五、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1518.45万元,占本年支出合计的99.58%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加563.74万元,增长59.05%。主要原因:项目内容增加

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1518.45万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出(类)2.97万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)1506.85万元,占99.24%,住房保障支出(类)8.63万元,占0.56%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.89万元,支出决算为1518.45万元,完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。其中:

    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.97万元。主要用于:退休人员福利费和活动支出。年初预算为2.52万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)11.57万元。主要用于:缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为16.22万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)189.67万元。主要用于:计划生育方面的支出。年初预算为189.67万元,支出决算为189.67万元,完成年初预算的100%。。

    4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1374.13万元。主要用于:计划生育方面的支出。年初预算为1476.41万元,支出决算为1374.13万元,完成年初预算的93%。决算数于预算数的主要原因:项目支出有结余

    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.63万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出年初预算为9.36万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少

    六、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出269.60万元,包括人员经费213.51万元,公用经费56.09万元。基本支出中:

    1、工资福利支出31.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

    2、商品和服务支出54.25万元,主要用于:办公费、、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

    3、对个人和家庭的补助8.77万元,主要用于:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

    4、其他资本性支出1.84万元,主要用于办公设备购置

    七、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.06万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未发生公务接待

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少0.17万元,降低100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.17万元,降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出

    八、关于上海市静安区家庭计划指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度上海市静安区家庭计划指导中心无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)1.92万元,其中:货物采购金额1.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20161231日,上海市静安区家庭计划指导中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市静安区家庭计划指导中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况较好;工作机制建设情况较好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额962.1万元,平均得分87.99分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

    绩效评价结果信息表

    项目名称

    2016年计生经费及计划生育家庭奖励经费项目

    预算金额

    962.1万元

    评价分值

    87.99

    评价结论

    绩效综合评价结论为“良”

    主要绩效

    发放独生子女奖励费2061人次,发放金额71.44万元;发放独生子女父母年老时计划生育奖励费62人次,发放金额20万元;发放独生子女意外伤害一次性死亡补贴50人次,发放金额28.7万元;发放特别扶助补贴1339人次,发放金额735.04万元。

    存在问题

    特服项目对扶助对象的审核未采取张榜公示的方式

    整改建议

    利用社会资源,修改相关的法律法规,保证扶助对象补贴资格的准确性

    整改情况

    针对绩效评价报告提出的不足之处,现根据市卫计委已经修改并印发了《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》(沪卫计规[2017]2号),取消了“张榜公示”的有关要求,在政策实际操作过程中,由于扶助对象(为失独人员)的特殊性及其心理感受,不宜采取张榜公示形式进行公示。

     

     

     


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