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    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度部门决算

    成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-109发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

    【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 16:04 阅读次数:】【推荐】【纠错】
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    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度部门决算

     

    第一部分    上海市静安区疾病预防控制中心概况

     

    一、主要职能

    上海市静安区疾病预防控制中心主要是从事全区疾病预防控制服务的公益性事业单位。

    主要职能包括:

    1.承担全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;

    2.承担全区突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;

    3.承担全区疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;

    4.承担全区健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公共健康和营养状况监测与评价,提出干预策略和措施;

    5.承担全区疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

    6.承担全区健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

    7.承担全区疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

    8.承担上海市静安区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,上海市静安区疾病预防控制中心单位设19个内设机构,包括:行政办公室、党群工作办公室、综合业务(应急)管理办公室、财务科、科教科、信息科、急性传染病防治科、病媒与寄生虫病防治科、慢性传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染病监测管理科、生命统计与肿瘤伤害防治科、健康教育科、学校卫生与眼病防治科、环境职业放射卫生科、食品营养卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科。


    第二部分上海市静安区疾病预防控制中心2016年度部门决算表

    2016年度收入支出决算总表

    单位:万元

     

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    6,930.98

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

    114.27

    三、国防支出

     

    三、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

    14.28

    六、其他收入

    383.05

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    71.4

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    6503.75

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    142.37

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

    本年收入合计

    7428.3

    本年支出合计

    6731.8

    用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

    年初结转和结余

    1707.89

    年末结转和结余

    2404.39

    总计

    9136.19

    总计

    9136.19


    2016年度收入决算表

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    7,428.30

    6,930.98

    114.27

     

     

     

    383.05

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    71.40

    71.40

     

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    71.40

    71.40

     

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    71.40

    71.40

     

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    7,205.74

    6,708.42

    114.27

     

     

     

    383.05

    210

    04

     

    公共卫生

    6,932.98

    6,435.66

    114.27

     

     

     

    383.05

    210

    04

    02

      疾病预防控制机构

    6,576.79

    6,280.27

    114.27

     

     

     

    182.25

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    356.19

    155.39

     

     

     

     

    200.80

    210

    05

     

    医疗保障

    272.76

    272.76

     

     

     

     

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    272.76

    272.76

     

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    151.16

    151.16

     

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    151.16

    151.16

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

      住房公积金

    151.16

    151.16

     

     

     

     

     


    2016年度支出决算表

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类
    科目编码

    科目名称

    合计

    6,731.79

    4,518.61

    2,213.18

     

     

     

    206

     

     

    科学技术支出

    14.28

     

    14.28

     

     

     

    206

    99

     

    其他科学技术支出

    14.28

     

    14.28

     

     

     

    206

    99

    99

      其他科学技术支出

    14.28

     

    14.28

     

     

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    71.40

    71.40

     

     

     

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

    71.40

    71.40

     

     

     

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

    71.40

    71.40

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    6,503.74

    4,304.84

    2,198.90

     

     

     

    210

    04

     

    公共卫生

    6,230.98

    4,032.08

    2,198.90

     

     

     

    210

    04

    02

      疾病预防控制机构

    5,900.97

    4,032.08

    1,868.89

     

     

     

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

    330.01

     

    330.01

     

     

     

    210

    05

     

    医疗保障

    272.76

    272.76

     

     

     

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

    273.76

    273.76

     

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    142.37

    142.37

     

     

     

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    142.37

    142.37

     

     

     

     

     

     

     

     

    142.37

    142.37

     

     

     

     

     


    2016年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                    单位:万元

    收入决算数

    支出决算数

    项目

    决算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    6,930.98

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

    14.28

    14.28

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    71.40

    71.40

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    5,972.23

    5,972.23

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    142.37

    142.37

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    6,930.98

    本年支出合计

    6,200.28

    6,200.28

     

    年初财政拨款结转和结余

    1,117.35

    年末财政拨款结转和结余

    1,848.05

    1,848.05

     

          一般公共预算财政拨款

    1,117.35

     

     

     

     

          政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

    总计

    8,048.33

    总计

    8,048.33

    8,048.33

     

    单位:万元


    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

     

    项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    206

     

     

    科学技术支出

          14.28

     

          14.28

    206

    99

     

    其他科学技术支出

          14.28

     

          14.28

    206

    99

    99

      其他科学技术支出

          14.28

     

          14.28

    208

     

     

    社会保障和就业支出

          71.40

          71.40

     

    208

    05

     

    行政事业单位离退休

          71.40

          71.40

     

    208

    05

    02

      事业单位离退休

          71.40

          71.40

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

       5,972.23

       4,279.14

       1,693.09

    210

    04

     

    公共卫生

       5,699.47

       4,006.38

       1,693.09

    210

    04

    01

      疾病预防控制机构

       5,551.75

       4,006.38

       1,545.37

    210

    04

    09

      重大公共卫生专项

         147.72

     

         147.72

    210

    05

     

    医疗保障

         272.76

         272.76

     

    210

    05

    02

      事业单位医疗

         272.76

         272.76

     

    221

     

     

    住房保障支出

         142.37

         142.37

     

    221

    02

     

    住房改革支出

         142.37

         142.37

     

    221

    02

    01

      住房公积金

         142.37

         142.37

     

    合计

       6,200.28

       4,492.91

       1,707.37

     


     

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    一般公共预算财政拨款

    基本支出决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

     

    工资福利支出

    3,639.68

    3,639.68

     

    301

    01

      基本工资

    464.36

    464.36

     

    301

    02

      津贴补贴

    121.65

    121.65

     

    301

    03

      奖金

     

     

     

    301

    04

      其他社会保障缴费

    455.91

    455.91

     

    301

    06

      伙食补助费

    139.34

    139.34

     

    301

    07

      绩效工资

    1,828.40

    1,828.40

     

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    224.99

    224.99

     

    301

    09

    职业年金缴费

    220.25

    220.25

     

    301

    99

      其他工资福利支出

    184.78

    184.78

     

    302

     

    商品和服务支出

    577.60

     

    577.60

    302

    01

      办公费

    8.87

     

    8.87

    302

    02

      印刷费

    0.10

     

    0.10

    302

    03

      咨询费

     

     

     

    302

    04

      手续费

    0.25

     

    0.25

    302

    05

      水费

    2.26

     

    2.26

    302

    06

      电费

    72.70

     

    72.70

    302

    07

      邮电费

    20.20

     

    20.20

    302

    08

      取暖费

     

     

     

    302

    09

      物业管理费

    106.19

     

    106.19

    302

    11

      差旅费

    1.00

     

    1.00

    302

    12

      因公出国(境)费用

     

     

     

    302

    13

      维修(护)费

    64.67

     

    64.67

    302

    14

      租赁费

    33.24

     

    33.24

    302

    15

      会议费

    0.40

     

    0.40

    302

    16

      培训费

    2.20

     

    2.20

    302

    17

      公务接待费

    0.84

     

    0.84

    302

    18

      专用材料费

    71.38

     

    71.38

    302

    24

      被装购置费

     

     

     

    302

    25

      专用燃料费

     

     

     

    302

    26

      劳务费

    1.63

     

    1.63

    302

    27

      委托业务费

     

     

     

    302

    28

      工会经费

    43.19

     

    43.19

    302

    29

      福利费

    73.29

     

    73.29

    302

    31

      公务用车运行维护费

    29.37

     

    29.37

    302

    39

      其他交通费用

     

     

     

    302

    40

      税金及附加费用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服务支出

    45.82

     

    45.82

    303

     

    对个人和家庭的补助

    200.88

    200.88

     

    303

    01

      离休费

    18.77

    18.77

     

    303

    02

      退休费

     

     

     

    303

    03

      退职(役)费

     

     

     

    303

    04

      抚恤金

    16.41

    16.41

     

    303

    05

      生活补助

    3.89

    3.89

     

    303

    07

      医疗费

     

     

     

    303

    08

      助学金

     

     

     

    303

    09

      奖励金

    1.34

    1.34

     

    303

    11

      住房公积金

    142.37

    142.37

     

    303

    12

      提租补贴

    0.14

    0.14

     

    303

    13

      购房补贴

     

     

     

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

    17.96

    17.96

     

    310

     

    其他资本性支出

    74.75

     

    74.75

    310

    02

      办公设备购置

    33.08

     

    33.08

    310

    03

      专用设备购置

    8.25

     

    8.25

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

    16.56

     

    16.56

    310

    13

      公务用车购置

    16.86

     

    16.86

    310

    19

      其他交通工具购置

     

     

     

    310

    99

      其他资本性支出

     

     

     

    合计

    4,492.91

    3,840.56

    652.35

     


    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

     

    54.16

    47.07

     

     

    51.86

    46.23

    16.86

    16.86

    35

    29.37

    2.3

    0.84

     


    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

     

    注:上海市静安区疾病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市静安区疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度收入支出总体情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度收入总计为7428.3万元、支出总计为6731.8万元。与2015年度相比,收入总计增加1340.49万元,主要原因:人员、公用、项目经费增加,支出总计增加1078.52万元。主要原因:人员、公用、项目支出增加。

    二、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度收入合计7428.3万元,其中:财政拨款收入6930.98万元,占93.3%;上级补助收入114.27万元,占1.54%;其他收入383.05万元,占5.16%

    三、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度支出合计6731.79万元,其中:基本支出4518.61万元,占67.12%;项目支出2213.18万元,占32.88%

    四、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入总决算6930.98万元,支出总决算6200.28万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加1075.8万元,增长15.52%,主要原因:人员、公用、项目经费增加,支出总计增加627.52万元,增长10.12%。主要原因:人员、公用、项目支出增加。

    五、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6200.28万元,占本年支出合计的92.1%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加627.52万元,增长10.12%。主要原因:人员、公用、项目支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6200.28万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)14.28万元,占0.23%;社会保障和就业支出(类)71.4万元,占1.15%;医疗卫生与计划生育支出(类)5972.23万元,占96.32%;住房保障支出(类)142.37万元,占2.3%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6449.88万元,支出决算为6200.28万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并。其中:

    1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)14.28万元。主要用于:疾控信息化二期建设。年初预算为0万元,支出决算为14.28万元。决算数大于预算数的主要原因:年初尚未有该项支出的预算。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)71.4万元。主要用于:离退休人员费用。年初预算为70.53万元,支出决算为71.4万元,完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员有所增加。

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)5551.75万元。主要用于:静安区疾病预防控制中心完成疾病预防控制任务的支出。年初预算为5964.22万元,支出决算为5551.75万元,完成年初预算的93.08%,决算数小于预算数的主要原因:两区合并。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)147.72万元。主要用于:流感监测、慢病防控、结核病防治和艾滋病防治等项目的支出。年初预算为0,支出决算为147.72万元,决算数大于预算数的主要原因:年初尚未有该项支出的预算。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)272.76万元。主要用于:缴纳在职职工基本医疗保险支出。年初预算为272.76万元,支出决算为272.76万元,完成年初预算100%

    4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.37万元。主要用于:缴纳在职职工住房公积金支出。年初预算为142.37万元,支出决算为142.37万元,完成年初预算100%

    六、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4492.91万元,包括人员经费3840.56万元,公用经费652.35万元。基本支出中:

    1、工资福利支出3639.68万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出577.6万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    3、对个人和家庭的补助支出200.88万元,主要用于:离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    4、其他资本性支出74.75万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

    七、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为54.16万元,支出决算为47.07万元,完成预算的86.91%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.23万元,完成预算的89.14%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的36.52%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 两区合并。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加24.4万元,增长51.84%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.23万元,降低0.49%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加26.78万元,增长56.89%;公务接待费支出决算减少2.16万元,降低4.59%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度无人因公出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年度购置了公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因: 两区合并。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算46.23万元,占98.22%;公务接待费支出决算0.84万元,占1.78%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费支出46.23万元。其中:

    公务用车购置支出16.86万元。用于购置公务用车一辆。

    公务用车运行维护支出29.37万元。主要用于公务车辆运行维护。2016年,上海市静安区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

    3、公务接待费支出0.84万元。其中:

    国内公务接待支出0.84万。主要用于公务接待:公务接待批次20次、人次480人次。

    八、关于上海市静安区疾病预防控制中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度上海市静安区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本单位政府采购金额419.72万元,其中:货物采购金额389.6万元、服务采购金额30.12万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20161231日,上海市静安区疾病预防控制中心共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。单位价值50万元以上通用设备22台,单位价值100万元以上专用设备2台。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市静安区疾病预防控制中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:中心合并以后,除了遵照上级部门相关制度外,结合中心实际需求,先后制定并通过了《中心绩效工资分配方案》、《中心三重一大工作制度》、《中心公务出差审批管理制度》等规章制度;同时,建立年度内控建设机制、项目经费预算管理和定期督查审核等机制。 绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入绩效管理的项目有9个,涉及预算金额3280.17万元。

    绩效评价结果信息表

    项目名称

     

    预算金额

     

    评价分值

     

    评价结论

     

    主要绩效

     

    存在问题

     

    整改建议

     

    整改情况

     

     

     

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